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住建局2016年决算公开说明
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yabo88体育下载app住房和城乡建设局2019年部门预算
2019-02-25 08:45 张春燕?yabo88体育下载app住房和城乡建设局

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目录

第一部分概况?

一、部门主要职能?

二、部门机构设置?

三、部门人员构成?

第二部分2019年部门预算公开报表?

一、部门收支总表?

二、部门收入总表?

三、部门支出总表?

四、财政拨款收支预算总表?

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)?

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)?

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)?

八、政府性基金预算支出表(功能科目)?

九、政府性基金支出表(部门经济科目)?

十、政府性基金支出表(政府经济科目)?

十一、一般公共预算“三公”经费支出表?

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表?

第三部分2019年部门预算情况说明?

第四部分名词解释?

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第一部分 概况?

一、部门主要职能?

(一)制定全市城市建设项目中长期发展规划和年度计划并组织实施;负责市区城建项目资金的管理,并会同有关部门指导、监督、检查计划执行情况。?

(二)负责道路、桥涵等市政基础设施建设、燃气、热力、等公用事业管理及全市风景名胜区有关工作;组织全市义务共建工作。?

(三)负责全市建筑市场和工程招投标、建设监理、建设合同、建筑经济、建筑业企业、建设监理单位、勘察设计咨询单位以及相关中介组织的资质管理;对建设工程项目执法监察;管理房屋建筑装饰装修;负责建筑市场准入管理;组织全市重点工程的竣工验收;协调建筑业企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。?

(四)制定全市建筑业发展的中长期规划和产业政策;拟定建筑工程质量、建筑安全生产的具体政策、规章制度并监督执行;组织或参与工程重大质量事故、安全事故的调查处理;负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施工程抗震设计的管理;指导城市地下空间的开发和利用。?

(五)负责全市建筑经济管理;组织制定建设项目可行性研究评价方法、经济参数及工程造价管理规定,实施工程造价管理;监督指导各类工程建设标准定额的实施;组织基本建设项目的工程预决算。?

(六)负责全市住宅建设,编制房屋开发的中长期规划和年度计划,并审批开发项目并组织实施;负责房屋拆迁工作和房地产开发企业资格审核。指导全市小城镇建设工作;会同有关部门编制小城镇建设省投资金计划。?

(七)制定全市建设事业科技发展规划、计划和技术经济政策、标准;组织重大科技项目攻关和成果推广,指导重大技术引进和创新工作;负责全市建筑节能和新型墙体材料的推广和应用。?

(八)负责《防空法》和《实施〈中华人民共和国防空法〉条例》等法律、法规的组织实施和监督检查;根据国防建设和社会发展的需要,拟定人民防空事业的发展战略和中长期发展规划,编制人民防空工作年度计划;?

(九)全市在建工程项目注册,全市在建工程项目监督,全市建设工程备案。?

(十)负责全市征收的管理工作。草拟市区城市房屋建设综合开发计划、产业政策及有关规定,并组织实施;负责规范房地产开发市场;审核全市房地产开发企业资质;负责房屋开发项目和住宅小区配套设施管理;参与开发项目和住宅小区的竣工综合验收;负责专户存储资金的管理;指导房屋开发企业开拓国外房地产市场,并办理相关手续。负责房屋征收许可证的受理、审查、报批工作;经主管部门批准,负责发布房屋征收封闭公告和房屋征收公告的具体工作;负责延期征收、强制征收和行政裁决的受理、审查、申报工作;?

(十一)负责城市绿化工作职能:负责城市规划区内种植和养护树木花草等城市绿化的规划建设、保护、监督。城市绿化工作管理权限:1负责系统内城市公共绿地、道路绿地、防护绿地、风景林绿地和绿化设施的日常建设和管理工作。2、对单位附属绿地、居住区绿地及系统外其他绿地有监督和技术指导的职能。?

(十二)依据《中华人民共和国城乡规划法及城市规划专项规划》,详细规划,负责城乡总休规划区的编制和报批并督实施,对我市辖区内进行的建设活动依法实施规划管理工作。?

(十三)贯彻执行国家相关排水事业的方针、政策、法律、法规,参与修订排水方面的地方性法规、条例。对城镇地下排水管网进行规划、设计、施工管理。依据国务院《城镇排水与污水处理条例》、《城市排水许可管理办法》规定,具有行政许可和行政处罚职能。对城市各用户的排水水质进行监测和管理,同时对城镇的污水处理厂进行监督管理。?

(十四)负责全市新建商品房销售管理,存量房转让交易管理,房屋面积抵押,租赁管理,物业管理及全市房屋档案管理职能。?

(十五)组织实施有关环境管卫生理法律、法规的宣传。负责市区道路清扫、垃圾清运、公厕清掏等环境卫生工作日常管理。负责环境卫生管理处垃圾处理场垃圾填埋、渗滤液处理工作。负责市区环卫基础设施、设置、设备维修,行使管理权和使用权。负责市区主干道清运冰雪工作。?

(十六)行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的违法建筑物或设施。行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的未经规划部门批准进行建设的行政处罚权。承担社会生活和建筑施工噪声、施工扬尘、餐饮服务业油烟、露天焚烧等污染治理;行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的在城市街面和公共场所焚烧产生有毒有害和恶臭气体物质,未及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾,未在指定地点倾倒、堆放和随意扔撒城市生活垃圾,在运输过程中沿途丢弃或者遗撒固体废弃物,运输装卸贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质,露天烧烤食品,在商业活动中以高噪声的方法招徕顾客,社会生活噪声污染、建筑施工、装饰装修噪声污染等行为的行政处罚权。?

二、部门机构设置?

yabo88体育下载app住房和城乡建设局2019年度部门预算所属单位

三、部门人员构成?

yabo88体育下载app住房和城乡建设局总编制341人,在职实有人数246人,其中:行政编制91,事业编制155人。退休人员244人。与上年相比,在职人员减少2人,退休人员增加10人。?

第二部分2019年部门预算表(见附件)?

一、部门收支总表?

二、部门收入总表?

三、部门支出总表?

四、财政拨款收支预算总表?

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)?

六、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)?

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)?

八、政府性基金预算支出表(功能科目)?

九、政府性基金支出表(部门经济科目)?

十、政府性基金支出表(政府经济科目)?

十一、一般公共预算“三公”经费支出表?

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表?

第三部分2019年部门预算情况说明?

一、2019年预算总体情况

(一)部门收支总体情况(附表1-3)

2019年,yabo88体育下载app住房和城乡建设局收支总预算5348.11万元。收入包括:一般公共预算收入5348.11万元,本级政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元;支出包括:基本支出3052.41万元,项目支出2295.7万元。?

(二)财政拨款收支总体情况(附表4)

2019年,财政拨款收支总预算5348.11万元。包括:本级一般公共预算收入5348.11万元、本级政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出270.13万元、卫生健康支出173.82万元、 节能环保支出648万元、城乡社区支出3875.73万元、住房保障支出380.43万元。?

二、一般公共预算情况说明(功能科目)(附表5)?

(一)2019年,社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为270.13万元,比2018年预算数增加185.25万元,增长218.28%,主要原因是退休人员增资、人员增加。?

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为65.02万元,事业单位医疗2019年预算数为108.80万元,比2018年预算数增加11.23万元,增长7%.主要原因是工资调资。?

(三)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)2019年预算数为648.00万元,比2018年预算数增加448万元,增长224%.主要原因是水体项目增加。?

(四)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理事务)(项)2019年预算数为402.38万元,城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2019年预算数为1050.73元,城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)2019年预算数为119.97万元,城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2019年预算数为885.60元,城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)2019年预算数为40.83万元,城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2019年预算数为70.00万元,城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2019年预算数为1306.21万元,比2018年预算数减少150.66万元,下降8.4%.主要原因是总体项目减少。?

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为156.89万元,住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年预算数为223.54万元,比2018年预算数增加24.33万元,增长6.8%.主要原因是工资调资。?

三、一般公共预算基本支出情况(部门经济科目)(附表6)?

2019年,yabo88体育下载app住房和城乡建设局一般公共预算基本支出5348.11万元。其中:?

人员经费2817.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助;?

日常公用经费235.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。?

四、一般公共预算情况说明(政府经济科目)(附表7)?

2019年,yabo88体育下载app住房和城乡建设局一般公共预算支出5348.11万元,其中:?

(一)机关工资福利支出1098.93万元,主要包括:工资奖金津补贴655.05万元、社会保障缴费180.12万元、住房公积金63.56万元、其他工资福利支出200.20万元。?

(二)机关商品和服务支出733.97万元,主要包括:办公经费296.96万元、培训费0.60万元、委托业务费205.70万元、公务接待费0.50万元、公务用车运行维护费4.75万元、 维修(护)费217.45万元、其他商品和服务支出8万元。?

(三)机关资本性支出(一)260万元,主要包括:基础设施建设260万元。?

(四)对事业单位经常性补助2788.35万元,主要包括: 工资福利支出1641.56万元、商品和服务支出1146.79万元。?

(五)对个人和家庭的补助466.86万元,主要包括:社会福利和救助92.43万元、离退休费373.37万元、其他对个人和家庭补助1.06万元。?

五、政府性基金支出表(附表8)?

2019年,yabo88体育下载app住房和城乡建设局政府性基金预算支出0万元。支出包括:yabo88体育下载app住房和城乡建设局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。?

六、政府性基金支出表(部门经济科目)(附表9)?

2019年,yabo88体育下载app住房和城乡建设局政府性基金预算支出0万元。支出包括:支出包括:yabo88体育下载app住房和城乡建设局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。?

七、政府性基金支出表(政府经济科目)(附表10)?

2019年,支出包括:yabo88体育下载app住房和城乡建设局政府性基金预算支出0万元。支出包括:支出包括:yabo88体育下载app住房和城乡建设局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。?

八、一般公共预算“三公”经费预算情况(附表11)?

2019年,支出包括:yabo88体育下载app住房和城乡建设局“三公”经费预算数为8.31万元,比2018年预算减少0.0456万元。其中:因公出国(境)经费0万元,与2018年预算数持平。公务接待费0.71万元,比2018年预算数减少0.0456万元,下降6.4%,主要原因是公务用接待费调减。?

公务用车购置及运行经费7.6万元。其中:公务用车购置0万元;公务用车运行维护费7.6万元,比2018年预算持平。?

九、其他需要说明的情况?

(一)机关运行经费?

2019年,支出包括:yabo88体育下载app住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算235.39万元。较2018年预算减少9.74万元。主要原因是商品和服务支出项目减少。?

(二)政府采购情况?

2019年,yabo88体育下载app住房和城乡建设局政府采购预算总额55.69万元,其中:政府采购货物预算47.80万元、政府采购服务预算7.89万元。?

(三)国有资产占有使用情况?

截至2018年末,yabo88体育下载app住房和城乡建设局共有国有资产3745万元。一是房屋共10068.44平方米,账面价值637万元。二是车辆66台,账面价值1889万元,其中执法用车7台.其他用车59台。三是其他固定资产1219万元。?

2019年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备0台(套)。?

(四)行政事业性项目和专项资金绩效目标情况?

根据有关规定,2019年yabo88体育下载app住房和城乡建设局实行绩效目标管理的项目10个,涉及预算资金金额1764.97万元。?

第四部分 名词解释?

根据《2019年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:?

一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算资金。?

二、政府性基金预算拨款:反映财政部门用政府性基金预算收入安排的预算资金。?

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。?

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。?

五、其他收入:指除上述各项以外的收入。主要是:---。?

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。?

九、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。?

十、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。?

十一、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。?

十二、城乡社区事务支出:反映政府城乡社区事务支出。具体包括:城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。?

十三、节能环保支出:反映政府节能环保支出。?

十四、城乡社区公共设施支出:反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。?

十五、保障性安居工程支出:反映用于保障性住房方面的支出。?

十六、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。?

联系电话:3120079联系人:张春燕?

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