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住建局2016年决算公开说明
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住建局2016年决算公开说明
2017-10-09 15:34 张春燕?

第一部分部门概况

一、主要职责

(一)贯彻落实国家、省有关的方针、政策和法律法规。根据我市实际情况,研究制定有关具体政策。 ?

(二)制定全市城市建设项目中长期发展规划和年度计划并组织实施;负责市区城建项目资金的管理,并会同有关部门指导、监督、检查计划执行情况。 ?

(三)负责道路、桥涵等市政基础设施建设、燃气、热力、等公用事业管理及全市风景名胜区有关工作;组织全市义务共建工作。 ?

(四)负责全市建筑市场和工程招投标、建设监理、建设合同、建筑经济、建筑业企业、建设监理单位、勘察设计咨询单位以及相关中介组织的资质管理;对建设工程项目执法监察;管理房屋建筑装饰装修;负责建筑市场准入管理;组织全市重点工程的竣工验收;协调建筑业企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。 ?

(五)制定全市建筑业发展的中长期规划和产业政策;拟定建筑工程质量、建筑安全生产的具体政策、规章制度并监督执行;组织或参与工程重大质量事故、安全事故的调查处理;负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施工程抗震设计的管理;指导城市地下空间的开发和利用。 ?

(六)负责全市建筑经济管理;组织制定建设项目可行性研究评价方法、经济参数及工程造价管理规定,实施工程造价管理;监督指导各类工程建设标准定额的实施;组织基本建设项目的工程预决算。 ?

(七)负责全市住宅建设,编制房屋开发的中长期规划和年度计划,并审批开发项目并组织实施;负责房屋拆迁工作和房地产开发企业资格审核。 ?

(八)指导全市小城镇建设工作;会同有关部门编制小城镇建设省投资金计划。 ?

(九)制定全市建设事业科技发展规划、计划和技术经济政策、标准;组织重大科技项目攻关和成果推广,指导重大技术引进和创新工作;负责全市建筑节能和新型墙体材料的推广和应用。 ?

(十)完成市委、市政府交办的其它事项。 ?

二、内设机构及编制

yabo88体育下载app住房和城乡建设局编制合计16人,2016年年末实有人数42人,离休人员1人,退休人员22人,聘用人员2人,遗属人员2人。 ?

本报表的编报包括了yabo88体育下载app住房和城乡建设局1个预算单位2016年的经费收支情况。 ?

第二部分2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8、 ?

第三部分部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

2016年本单位收入决算为20526.8万元,其中:上年结余5717.6万元,本年财政拨款收入14809.2万元,2015年决算收入数14199.4万元,增加609.8万元,收入决算较2015年增加4.29%。 ??

2016年本单位支出决算为18573.2万元,医疗卫生与计划生育支出15.72万元,节能环保支出470.27万元,城乡社区支出8612.63万元,住房保障支出9474.57万元。年末结转和结余1953.41万元。支出决算总额较2015年增长129.6%。 ??

收入总额上升的主要原因:在职人员退休,人员调整,项目增加。 ?

支出总额上升的主要原因:在职人员退休,人员调整,项目增加。 ?

2016年财政拨款支出共计18573.2万元。其中,基本支出381.7万元,主要用于人员工资福利、对个人家庭的补助支出和日常公用经费支出;项目支出18191.5万元,主要用于节能环保支出项目,城乡社区支出项目,其他城乡社区公共实施支出、住房保障支出项目、棚户区改造、其他保障性安居工程支出。 ?

二、“三公”经费支出说明

2016年财政拨款“三公”经费支出0.11万元。 ?

(一)因公出国(境)费 ?

2016年因公出国(境)费0万元。主要原因是无因公出国支出。 ??

(二)公务接待费 ?

2016年公务接待费0.11万元,接待人数10人,接待批次1次。 ?

(三)公务用车购置及运行维护费 ?

2016年公务用车购置及运行维护费0万元。 ??

三、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关节能环保支出470.3万元,比2015年减少2245万元,下降82.7%。城乡社区支出8612.6万元,比2015年增加7302万元,增加557.1%。住房保障支出9474.6万元,比2015年增加5436万元,增长134.6%。年末结转和结余1953.6万元。主要原因是:本年度实际发生项目调整。 ?

四、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元。 ?

五、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是3;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 ?

六、预算绩效情况

1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,2016年度我部门组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金4815.5万元,自评覆盖率达到100%。 ??

共组织对城镇保障性安居工程1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出4815.5万元,从评价情况来看,自评工作得到了重视,质量得到了提升,成效明显。 ?

2、部门决算中项目绩效自评结果城镇保障性安居工程项目自评得分为88分,主要问题有:自评工作效率有待提高;改进措施:(1)进一步推动预算绩效评价工作,建立健全的工作机制,通过绩效评价中发现的问题和不足,认真查找管理漏洞,完善工作措施。(2)进一步加强预算资金管理,完善管理制度,不直溜不挪用,提高使用效率。 ?

第四部分名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》,对yabo88体育下载app住房和城乡建设局2016年部门决算中相关名词解释如下: ?

一、财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、工资福利费用:反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务费用:反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额,包括办公费、差旅费、劳务费等。

四、对个人和家庭的补助:反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额,主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。

五、货币资金:反映政府部门持有的货币资金的期末余额,包括库存现金、银行存款和其他货币资金等。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、“三公”经费支出:是指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

城乡社区事务支出:反映政府城乡社区事务支出。具体包括:城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

节能环保支出:反映政府节能环保支出。

十一城乡社区公共设施支出:反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

十二保障性安居工程支出:反映用于保障性住房方面的支出。

十三、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

联系电话:3120079联系人:张春燕 ??

附件【绩效评价自评表住建局.xls已下载
附件【住建局一级2016年决算公开.xls已下载
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